Protocolo para recibir dinero de las operaciones
que se encuentran en pre-jurídico los fines de semana
Esta marca se utiliza en la oficina de cobro administrativo para las operaciones en las cuales:
- No se ha llegado a una negociación que proyecte la puesta al día de la obligación, y el cliente se pretende mantenerse cancelando una sola cuota. La restricción busca obligar al cliente a contactarnos como oficina de cobro para negociar y encontrar alternativas que permitan poner al día la operación.
- Cuando el cliente no se ha logrado contactar por ningún medio.
Si el cliente indica que viene a poner al día la operación o bien a pagar algún monto, se puede recibir el dinero mediante la cuenta de varios acreedores 2429910001 cargándola a la UE 0591.
Adicionalmente se debe enviar un correo a liderazgocobroadmin@bancobcr.com indicando el cargo del monto a dicha cuenta contable, numero de varios acreedores, contactos del cliente (teléfonos, correos), número de operación, cédula y el nombre, el equipo de gestión de cobro estaría aplicando el pago, y en el caso que no quede al día contactándolo para negociar el monto faltante.
***IMPORTANTE este protocolo solo aplicaría para sábados y domingos***
Los canales de comunicación de la oficina de Cobro Administrativo y Judicial son:
• 2211-11-10
• 8627-3767
• BCRGestionCobros@bancobcr.com
• Para uso interno el espacio en Webex “ Contacto 591-Cobro Administrativo”
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